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邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室
2016年度部门决算公开

目录
第一部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年度肥乡区扶贫和农业开发办公室部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 肥乡区扶贫和农业开发办公室2016年部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况说明
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

肥乡区扶贫和农业开发办公室决算公开说明

第一部分 肥乡区扶贫和农业开发办公室概况
一、主要职能
1、承办区扶贫开发领导小组的日常工作。2、贯彻执行党和国家的各项扶贫开发方针、政策和法律、法规;拟定全县扶贫开发工作政策和规章,经批准后组织实施。3、组织拟定全区扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。4、组织拟定全区扶贫开发资金、物资分配、使用意见;负责指导、监督和检查资金、物资的使用。5、组织协调社会各界参与扶贫开发工作,协调联络上级国家机关、民主党派、群众团体、部队、物资的接收、管理和分配。6、协调全区扶贫开发项目的规划、立项和储备工作,经批准后组织实施。7、组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析,收集和掌握扶贫开发信息。8、负责扶贫开发工作的交流与合作工作,规划和管理外资扶贫项目,组织协调有关扶贫开发的招商、考察和培训工作。9、负责扶贫开发宣传报道和科教扶贫,组织实施重点村干部群众科技培训和实用技术推广。10、承办区委、区政府和区扶贫开发领导小组交办的其他事项,承办区人大、区政协建议、提案事宜。
二、机构设置
邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室为区政府直属机构,正科级,为肥乡区一级预算单位。

第二部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 2016 年
部门决算报表




收入支出决算总表







公开01表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室
2016年度

单位:元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入195,083,774.00一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出4060,748,844.46

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计2495,083,774.00本年支出合计5260,748,844.46
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余2619,075.20年末结转和结余5434,354,004.74

27

55
总计2895,102,849.20总计5695,102,849.20
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









收入决算表













公开02表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室

2016年度


单位:元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计95,083,774.0095,083,774.000.000.000.000.000.00
213农林水支出95,083,774.0095,083,774.000.000.000.000.000.00
21305扶贫95,083,774.0095,083,774.000.000.000.000.000.00
2130501行政运行217,394.00217,394.000.000.000.000.000.00
2130502一般行政管理事务566,500.00566,500.000.000.000.000.000.00
2130599其他扶贫支出94,299,880.0094,299,880.000.000.000.000.000.00



























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








支出决算表












公开03表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室
2016年度


单位:元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计60,748,844.46217,394.0060,531,450.460.000.000.00
213农林水支出60,748,844.46217,394.0060,531,450.460.000.000.00
21305扶贫60,748,844.46217,394.0060,531,450.460.000.000.00
2130501行政运行217,394.00217,394.000.000.000.000.00
2130502一般行政管理事务450,000.000.00450,000.000.000.000.00
2130599其他扶贫支出60,081,450.460.0060,081,450.460.000.000.00
























注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室
2016年度


单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1

234
一、一般公共预算财政拨款195,083,774.00一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出4160,748,844.4660,748,844.460.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2495,083,774.00本年支出合计5360,748,844.4660,748,844.460.00
年初财政拨款结转和结余2519,075.20年末财政拨款结转和结余5434,354,004.7434,354,004.740.00
一般公共预算财政拨款2619,075.20
55


政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计2995,102,849.20总计5895,102,849.2095,102,849.200.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室2016年度
单位:元
科目本年支出合计基本支出项目支出
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计60,748,844.46217,394.0060,531,450.46
213农林水支出60,748,844.46217,394.0060,531,450.46
21305扶贫60,748,844.46217,394.0060,531,450.46
2130501行政运行217,394.00217,394.000.00
2130502一般行政管理事务450,000.000.00450,000.00
2130599其他扶贫支出60,081,450.460.0060,081,450.46
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室

2016年度


单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出112,387.00302商品和服务支出97,807.00310其他资本性支出0.00
30101基本工资74,856.0030201办公费32,000.0031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴4,884.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金19,015.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出13,632.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助7,200.0030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费405.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费402.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴7,200.0030231公务用车运行维护费15,000.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出50,000.00


人员经费合计119,587.00公用经费合计97,807.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室
2016年度


单位:元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:扶贫和农业开发办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室
2016年度


金额单位:元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:扶贫和农业开发没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。




“三公”经费及相关信息统计表






公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室

2016年度

金额单位:元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22
(一)支出合计20.0039,000.00(一)车辆数合计(辆)232
1.因公出国(境)费30.000.001.部级领导干部用车240
2.公务用车购置及运行维护费40.0039,000.002.一般公务用车252
(1)公务用车购置费50.000.003.一般执法执勤用车260
(2)公务用车运行维护费60.0039,000.004.特种专业技术用车270
3.公务接待费70.000.005.其他用车280
(1)国内接待费80.000.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
其中:外事接待费90.000.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(2)国(境)外接待费100.000.00
31
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)152
36
5.国内公务接待批次(个)160
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42



政府采购情况表






公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室2016年度

金额单位:元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合计





货物





工程





服务





项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合计





货物





工程





服务













第三部分 邯郸市肥乡区扶贫和农业开发办公室 2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年决算收入9508.3774万元,2015年决算收入3855.3万元,增加 5653.0774万元,增幅比例为146%.2016年决算支出6074.884446万元,2015年决算支出4006.4万元,支出增加2068.484446万元,增幅比例为51%,增加原因为产业扶贫项目和基础设施项目的增加。
2、2016年财政拨款与2016年预算对比情况
财政拨款收入9508.3774万元, 比年初预算2651.31万元,相比增加6857.0674万元,增加原因主要是2016年安排的上级扶贫项目资金的增加。
二、收入决算表情况说明
肥乡区扶贫办2016年决算收入9508.3774万元,其中财政拨款收入9508.3774万元,较2015年决算收入3855.3万元增长5653.0774万元,增长主要原因是上级对农业扶贫项目投入增加。
三、支出决算表情况说明
肥乡区扶贫办2016年支出6074.884446万元,其中基本支出21.7394万元,扶贫项目支出6053.145046万元,较2014年4006.4万元增加2068.484446万元,增长主要原因是扶贫项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
肥乡区扶贫办2016年决算收入9508.3774万元,其中财政拨款收入9508.3774万元,较2015年决算收入3855.3万元增长5653.0774万元,增长主要原因是上级对农业扶贫项目投入增加。肥乡区扶贫办2016年支出6074.884446万元,其中基本支出21.7394万元,扶贫项目支出6053.145046万元,较2014年4006.4万元增加2068.484446万元,增长主要原因是扶贫项目支出增加。
五、“三公”经费支出情况说明:
2016年三公经费支出3.9万元,较2015年三公经费支出 13.6万元 减少2.2万元,减幅比例为71%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计3.9万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用3.9万元(2016年公务用车购置数0辆,年末公务用车保有量为2辆)。较2015年三公经费支出 13.6万元 减少9.7万元,减幅比例为71%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控公务用车。
3、公务接待费0万元,接待批次人次0次。

六、2016年度预算绩效情况说明
根据《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等文件要求,我办认真开展了 2016 年度预算绩效自评,在自评过程中,能够严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,做到了预算项目全覆盖。
七、2016年度其他重要事项的说明
1、机关运行经费的支出情况的说明:
2016年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为21.7394万元,与2015年10.4万元,增加11.3394万元, 主要原因是项目投入加大导致办公用品支出量增加和人员工资的增加。
2、政府采购情况的说明:

3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆2辆。其中一般公务用车2辆;单价50万-100万元的通用设备无。
第四部分 名词解释
一、基本支出
基本支出是指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
二、项目支出
项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项
支出。
三、机关运行经费
机关运行经费的统计口径是行政单位和参照公务员管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基
本支出的日常公用经费支出。
四、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。