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邯郸市肥乡区东漳堡镇人民政府2017年决算公开

【信息时间:2018-11-14】

邯郸市肥乡区东漳堡镇人民政府决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区东漳堡镇人民政府部门概况
一、部门职能
二、部门单位构成
第二部分邯郸市肥乡区东漳堡镇人民政府2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

(表另附)
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

邯郸市肥乡区东漳堡镇人民政府决算公开说明

 

第一部分 邯郸市肥乡区东漳堡镇人民政府部门概况

一、部门职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门单位构成

邯郸市肥乡区东漳堡镇人民政府包含:东漳堡镇党政机关、东漳堡镇财政所、东漳堡镇农村综合服务中心、东漳堡镇计划生育服务中心、东漳堡镇文化宣传服务中心。

 

第二部分肥乡区东漳堡镇人民政府2017年度部门决算报表

 

 

第三部分肥乡区东漳堡镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入支出总计2934.95万元,比2016年总决算收入支出1420.9万,增加1514.05万元,增长206%,主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、翼通产业园建设占地及地上附着物等补偿资金。决算收入支出总计中含年末结转和结余。

年初预算安排303.3万元,增加2631.65万元,增长967 %,增加原因主要是2017年预算安排人员经费是按2016年人员经费安排,没有安排扶持村级集体经济发展、翼通产业园所等项目占地补偿资金,所以导致收入支出数比预算安排存在一定差入。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入2934.95万元,比2016年收入1220.9万,增加1714.05万元,增长240%,主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、翼通产业园建设占地及地上附着物等补偿资金

三、支出决算情况说明

2017年本年支出2934.95万元,比2016年支出1391.8万,增加1543.15万元,增长210%,主要原因包含上年结转资金、人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、翼通产业园建设占地及地上附着物等补偿资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计2934.95万元,比2016年财政拨款收入1220.9万,增加1714.05万元,增长240%;2017年财政拨款支出总计2934.95万元,比2016年财政拨款支出1391.8万,增加1543.15万元,增长210 %,主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、翼通产业园建设占地及地上附着物等补偿资金。

五、“三公”经费支出决算情况说明:

2017年 “三公经费”支出4万元,2016年“三公经费”支出4万元,尤其是严格控制“三公”经费支出。近年来,“三公”经费支出呈逐年下降趋势,体现了我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
1、2017年公务用车购置及运行维护费4万元(2017度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1 辆),2016年公务用车购置及运行维护费4万元.

2、全年未发生因公出国(境)支出。

32017年公务接待0万元,2016年公务接待0万元,两年一样,单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求 ,控制不必要的浪费。

六、2017年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据上级有关部门的预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费的支出情况的说明:

2017机关单位运行经费42.4万元,2016年机关单位运行经费45.4万元,减少3万元,减少6.6 %,原因是减了不必要的支出及不必要的活动。

(二)政府采购支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额 万元。  (三)国有资产占用情况
  截止2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。