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邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

 

邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府2016年部门决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府部门概况
一、部门职能
二、部门单位构成
第二部分邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、2016 年度预算绩效情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
第一部分 邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府部门概况

一、部门职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门单位构成
邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府包含:东漳堡乡党政机关、东漳堡乡财政所、东漳堡乡农村综合服务中心、东漳堡乡计划生育服务中心、东漳堡乡文化宣传服务中心。

第二部分肥乡区东漳堡乡人民政府2016年度部门决算报表 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府   2016年度     单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,220.9 一、一般公共服务支出 29 546.3
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33 10.0
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35 4.5
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39 247.1
  12   十二、农林水支出 40 383.9
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49 200.0
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 1,220.9 本年支出合计 52 1,391.8
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 200.0     年末结转和结余 54 29.1
  27     55  
总计 28 1,420.9 总计 56 1,420.9
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                    公开02表
部门:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府     2016年度       单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,220.9 1,220.9          
201 一般公共服务支出 549.8 549.8          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 549.8 549.8          
2010301   行政运行 283.9 283.9          
2010302   一般行政管理事务 265.9 265.9          
205 教育支出 10.0 10.0          
20502 普通教育 10.0 10.0          
2050299   其他普通教育支出 10.0 10.0          
207 文化体育与传媒支出 4.5 4.5          
20799 其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5          
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.5 4.5          
212 城乡社区支出 252.8 252.8          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 252.8 252.8          
2120801   征地和拆迁补偿支出 200.0 200.0          
2120805   补助被征地农民支出 52.8 52.8          
213 农林水支出 403.9 403.9          
21301 农业 20.0 20.0          
2130199   其他农业支出 20.0 20.0          
21307 农村综合改革 383.9 383.9          
2130707   农村综合改革示范试点补助 383.9 383.9          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                  公开03表
部门:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府   2016年度       单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,391.8 283.9 1,107.9      
201 一般公共服务支出 546.3 283.9 262.4      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 546.3 283.9 262.4      
2010301   行政运行 283.9 283.9        
2010302   一般行政管理事务 262.4   262.4      
205 教育支出 10.0   10.0      
20502 普通教育 10.0   10.0      
2050299   其他普通教育支出 10.0   10.0      
207 文化体育与传媒支出 4.5   4.5      
20799 其他文化体育与传媒支出 4.5   4.5      
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.5   4.5      
212 城乡社区支出 247.1   247.1      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 247.1   247.1      
2120801   征地和拆迁补偿支出 194.4   194.4      
2120805   补助被征地农民支出 52.8   52.8      
213 农林水支出 383.9   383.9      
21307 农村综合改革 383.9   383.9      
2130707   农村综合改革示范试点补助 383.9   383.9      
229 其他支出 200.0   200.0      
22999 其他支出 200.0   200.0      
2299901   其他支出 200.0   200.0      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府     2016年度       单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 968.2 一、一般公共服务支出 30 546.3 546.3  
二、政府性基金预算财政拨款 2 252.8 二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34 10.0 10.0  
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36 4.5 4.5  
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40 247.1   247.1
  12   十二、农林水支出 41 383.9 383.9  
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50 200.0 200.0  
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1,220.9 本年支出合计 53 1,391.8 1,144.7 247.1
年初财政拨款结转和结余 25 200.0 年末财政拨款结转和结余 54 29.1 23.5 5.6
  一般公共预算财政拨款 26 200.0   55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 1,420.9 总计 58 1,420.9 1,168.2 252.8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府 2016年度   单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,144.7 283.9 860.7
201 一般公共服务支出 546.3 283.9 262.4
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 546.3 283.9 262.4
2010301   行政运行 283.9 283.9  
2010302   一般行政管理事务 262.4   262.4
205 教育支出 10.0   10.0
20502 普通教育 10.0   10.0
2050299   其他普通教育支出 10.0   10.0
207 文化体育与传媒支出 4.5   4.5
20799 其他文化体育与传媒支出 4.5   4.5
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.5   4.5
213 农林水支出 383.9   383.9
21307 农村综合改革 383.9   383.9
2130707   农村综合改革示范试点补助 383.9   383.9
229 其他支出 200.0   200.0
22999 其他支出 200.0   200.0
2299901   其他支出 200.0   200.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府     2016年度       单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 219.4 302 商品和服务支出 32.8 310 其他资本性支出 12.6
30101   基本工资 148.9 30201   办公费 18.0 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 15.9 30202   印刷费 3.4 31002   办公设备购置 11.5
30103   奖金 17.6 30203   咨询费 0.7 31003   专用设备购置 1.1
30104   其他社会保障缴费 30.8 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资 6.2 30206   电费 3.5 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 0.5 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 19.1 30211   差旅费 1.7 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 17.0 30213   维修(护)费 2.7 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 0.5 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 1.3 30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 1.8 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.7 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 238.5 公用经费合计 45.4
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
部门:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府   2016年度       单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   252.8 247.1   247.1 5.6
212 城乡社区支出   252.8 247.1   247.1 5.6
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   252.8 247.1   247.1 5.6
2120801   征地和拆迁补偿支出   200.0 194.4   194.4 5.6
2120805   补助被征地农民支出   52.8 52.8   52.8  
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:东漳堡乡没有政府性 基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。    
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
                  公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府   2016年度       金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      
说明:东漳堡乡没有 国有资本经营预算财政拨款 安排的支出,故本表无数据。        
“三公”经费及相关信息统计表
            公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府     2016年度     金额单位:万元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 8.0 4.0 (一)车辆数合计(辆) 23 1
  1.因公出国(境)费 3       1.部级领导干部用车 24  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 8.0 4.0   2.一般公务用车 25 1
    (1)公务用车购置费 5       3.一般执法执勤用车 26  
    (2)公务用车运行维护费 6 8.0 4.0   4.特种专业技术用车 27  
  3.公务接待费 7       5.其他用车 28  
    (1)国内接待费 8     (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29  
         其中:外事接待费 9     (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30  
    (2)国(境)外接待费 10       31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12     33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13     34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16     37  
     其中:外事接待批次(个) 17     38  
  6.国内公务接待人次(人) 18     39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  
政府采购情况表
            公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区东漳堡乡人民政府 2016年度     金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
  合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
栏次 1 2 3 4 5 6
                 
货物            
工程            
服务            
项目 实际采购金额          
  总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
    合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
栏次 7 8 9 10 11 12
                 
货物            
工程            
服务            
说明:东漳堡乡没有政府采购支出,故本表无数据。        



第三部分肥乡区东漳堡乡人民政府2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2015年决算对比情况
2016年决算收入支出总计1420.9万元,比2015年总决算收入支出759.7万,增加661.2万元,增长153%,主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、718所建设占地及地上附着物等补偿资金。决算收入支出总计中含年末结转和结余。
2、2016年财政拨款收入与2016年预算对比情况
年初预算安排404.7万元,增加1016.2万元,增长251%,增加原因主要是2016年预算安排人员经费是按2015年人员经费安排,没有安排扶持村级集体经济发展、718所等项目占地补偿资金,所以导致收入支出数比预算安排存在一定差入。
3、2016年财政拨款支出与2016年预算对比情况
财政拨款支出1420.9万元, 比年初预算404.7万元相比增加1016.2万元,增加原因主要是城镇化建设项目征地补偿款增加的款项。
二、收入决算情况说明
2016年本年收入1220.9万元,比2015年收入702.6万,增加518.3万元,增长73%,主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、718所建设占地及地上附着物等补偿资金。
三、支出决算情况说明
2016年本年支出1391.8万元,比2015年支出559.7万,增加832.1万元,增长149%,主要原因包含上年结转资金、人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、718所建设占地及地上附着物等补偿资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计1220.9万元,比2015年财政拨款收入702.6万,增加518.3万元,增长73%; 2016年财政拨款支出总计1391.8万元,比2015年财政拨款支出559.7万,增加832.1万元,增长149%,主要原因人员工资标准调整、扶持村级集体经济发展、718所建设占地及地上附着物等补偿资金。
五、“三公”经费支出决算情况说明:
2016年 “三公经费”支出4万元,2015年“三公经费”支出6.4万元,减少2.4万元,降低25%,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费支出。近年来,“三公”经费支出呈逐年下降趋势,体现了我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
1、2016年公务用车购置及运行维护费4万元(2016度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1 辆),2015年公务用车购置及运行维护费6.4万元,减少2.4万元,主要原因是减少了公车的使用量。
2、全年未发生因公出国(境)支出。
3、2016年公务接待0万元,2015年公务接待0万元,两年一样,我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求 ,控制不必要的浪费。
六、2016年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据上级有关部门的预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费的支出情况的说明:
2016年机关单位运行经费45.4万元,2015年机关单位运行经费84.7万元,减少39.3万元,减少53%,原因是减少了不必要的支出及活动。
(二)政府采购支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额0万元。 

(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位共有车辆1辆,为一般公务用车。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。