邯郸市肥乡区第一中学2021年预算绩效公开

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邯郸市肥乡区第一中学

2021年区级部门预算绩效文本

邯郸市肥乡区第一中学编制

邯郸市肥乡区财政局审核

目 录

第一部分部门整体绩效目标

1.总体绩效目标…………………………………………1

2.分项绩效目标…………………………………………2

3.工作保障措施…………………………………………4

第二部分预算项目绩效目标

1.核拨工作经费项目绩效目标表………………………7

2.一中定补人员项目绩效目标表………………………8

3.一中袁霄峰工资项目绩效目标表……………………9

第一部分

2021年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、普通高中国家助学评定人数一学期约924人，建档立卡经济困难家庭学生审核认定一学期约306人，免收学费、住宿费和教科书费（三免）年约62万元。

2、组织350名教师线上线下相结合方式进行交流学习和培训，提升全校教师业务能力。

3.保障学校基本教学条件，改善学校生活设施，加强基础设施建设。食堂扩建二层，提升就餐环境；广场硬化及附属设施建设；新建教学楼、报告厅，教学楼局部改造，两栋宿舍楼改造，一栋宿舍楼、教学楼、图书馆改造，改善师生学习住宿环境；宿舍楼10KW配电工程，换热站保护用房建设，连廊拆除地下管网及步道工程，空调供电系统改造，换热站设备采购，阶梯教室改造，加强学校基础设施建设。

4、教学楼北侧绿化提升工程，项目完成后可以有效控制校区的扬尘，改善校园面貌，提升校园内涵。

5、按省级示范性高中要求，我校将采购上下床、教学楼宿舍楼空调、教师办公家具，保障我校教育教学的正常秩序，保证学生正常上课需要。

二、分项绩效目标

（一）学生资助绩效目标

绩效目标：学生资助确保贫困生顺利完成学业

绩效指标：2021年普通高中国家助学评定人数一学期约924人，建档立卡经济困难家庭学生审核认定一学期约306人，免收学费、住宿费和教科书费（三免）年约62万元，校内资助年约提取15万。

（二）实施高中学历教育绩效目标

绩效目标：教师培训提升教师业务能力

绩效指标：组织350名教师参加全员培训；组织校长进行高级研修班培训和外出考察；组织280名教师参加业务进修培训，组织70名教师参加高考备考研讨会，组织班主任外出培训，采取线上线下相结合的灵活方式进行交流学习和培训，提升全校教师业务能力。

（三）改善办学条件绩效目标

绩效目标：改善办学条件保障师生基本需求

绩效指标：食堂扩建二层，提升就餐环境；广场硬化及附属设施建设；新建教学楼、报告厅，教学楼局部改造，改善教学环境；两栋宿舍楼改造，一栋宿舍楼、教学楼、图书馆改造，改善住宿环境；宿舍楼10KW配电工程，换热站保护用房建设，连廊拆除地下管网及步道工程，空调供电系统改造，换热站设备采购，阶梯教室改造，加强学校基础设施建设，保障学校基本教学条件；教学楼北侧绿化提升工程，项目完成后可以有效控制校区的扬尘，改善校园面貌，提升校园内涵。

（四）设备采购绩效目标

绩效目标：设备采购优化师生学习生活环境

绩效指标：我校将采购上下床约1938套，约需资金89万；教学楼与宿舍楼空调采购约646台，约需资金160万；教师办公家具约120套，约需资金65万，以保障我校教育教学的正常秩序，优化师生学习生活环境。

（五）生均公用经费绩效目标

绩效目标：生均经费促进教育教学管理

绩效指标：根据冀财教〔2018〕95 号文为加快我省普及高中阶段教育步伐，保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展，综合考虑我省公办普通高中学校办学成本、各级政府财力水平，确定生均公用经费财政拨款标准，公办普通高中每生每年1000元，由区财政承担。明年我校预计在校生3630人，共计1000元*3630人=3630000元。

（六）非税收入征收绩效目标

绩效目标：非税收入返还保障日常运转

绩效指标：学费、住宿费分两学期收取，每学期开学后收取学费、住宿费，学住费预计共完成500万元非税上缴。

（七）教学过程和高考奖绩效目标

绩效目标：教学过程奖和高考奖激励教师提升业务能力

绩效指标：教学过程和高考奖资金150万元，用于对月考、期末、联考及高考成绩优秀教师进行奖励。间接促进教师业务能力提升，提高教育教学质量。

三、工作保障措施

1、组织学校全体领导和教职工深入学习国家学生资助政策，提高认识，站在政治的高度去组织实施学生资助工作，全员参与，全员监督，共同做好学校的资助工作。

2、向学生和学生家长广泛宣传国家资助政策，让学生和家长全面了解国家资助政策，积极主动参与到学校资助工作中来。

3、提高对教师继续教育学习的意义的认识，教师要不断提高自己的业务水平，学习探索新的教育教学方法，适应新的教育教学环境，形成领导对教师继续教育工作重视，教师愿意积极参与继续教育工作的良好氛围。

4、教师队伍建设，加强教师素质和业务培训，继续学习外校先进教学经验和邀请知名教师到校培训。每一个学科竞争选出一名学科带头人，加强本学科的教研活动，促使形成一个学习型的学科。

5、深入推进教科研工作活动开展，采取经验交流会，名师传帮带等多种形式，加强教育科研培训，提高业务水平。

6、统一思想，充分认识到改善学校的办学条件对学校教育教学工作的促进作用。把全体人员的思想集中到为全校的教育教学目标上来，建立服务的意识，为学生服务、为老师服务、为教育教学服务。

7、分工协作，各处室的行管人员要明确职责，各司其职。首先要维护现有的各种基础设施、生活设施和教育教学设施，其次要克服困难尽可能新建一些设施来进一步改善学校的办学条件，促进学校教育教学工作的发展。

8.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

9.加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

10.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

11.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

12.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

13.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导，如2万以上资金需要召开三重一大会议；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

14.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. XX项目绩效目标表

2. XX项目绩效目标表

3. XX项目绩效目标表

2021年一中绩效文本编制.docx