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【信息时间:2018-11-14】
邯郸市肥乡区第一中学
2017年部门决算公开
第一部分 邯郸市肥乡区第一中学部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分邯郸市肥乡区第一中学2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区第一中学2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区第一中学决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职责为:高中教育在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质,并且使学生的个性得到健康的发展,为培养社会主义建设者和接班人奠定良好的基础。
具体表现为:
一、坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策,认真执行上级部门的有关指示、精神,坚持依法治校,充分尊重师生的法定权利,努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、不断更新教育观念,构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划,建立健全学校规章制度,做好学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务等工作,对学校的重大工作事项和重大改革措施负责决策并组织实施。
三、坚持教书育人、管理育人、服务育人;坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施素质教育,切实加强和不断改进学校德育工作;坚持学校工作以教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教育质量;开展好各项活动,以活动带动整体,带动校风校貌,带动文化校园、和谐校园建设。
四、在核定的人员编制内,负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作,加强教师队伍建设,努力创造条件,提高学校教职工的综合责质。
五、严格执行国家财经纪律和财务制度,不断完善学校的分配方案,对核定的办学经费管好、用好,统筹使用,努力改善办学条件。
六、主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作的监督,定期向学校党组织和教代会汇报工作,学校的重大决策要征求学校党组织的意见,并由教代会审议通过,积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。
七、定期主持召开校长办公会议和校务扩大会议,在办学实践中及时交流思想、研究情况,完善办学策略。
八、坚持校务公开,便于群众监督,充分发挥师生在学校管理中的主人翁作用。
九、坚持理论学习,建立正确有效的价值体系和校园文化,使教育教学各项工作密切配合、相得益彰,不断完善和提高学校的整体形象。
十、加强学校安全工作,维护师生人身安全,保障正常的教学秩序,责任到人,做好安全值班记录,防患于未然。
二、机构设置
肥乡区第一中学机构设置主要有:办公室、财务室、安全保卫处、政教处、教务处、总务处、体卫处、资助办、教科室。
第二部分邯郸市肥乡区第一中学2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,726.4 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、事业收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 |
四、经营收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 2,792.8 |
六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,726.4 | 本年支出合计 | 52 | 2,792.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 274.0 | 年末结转和结余 | 54 | 207.6 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,000.3 | 总计 | 56 | 3,000.3 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,726.4 | 2,726.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
205 | 教育支出 | 2,726.4 | 2,726.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20502 | 普通教育 | 2,726.4 | 2,726.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2050204 | 高中教育 | 2,726.4 | 2,726.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,792.8 | 2,398.3 | 394.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
205 | 教育支出 | 2,792.8 | 2,398.3 | 394.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20502 | 普通教育 | 2,792.8 | 2,398.3 | 394.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2050204 | 高中教育 | 2,792.8 | 2,398.3 | 394.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2726.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 2792.75 | 2792.75 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2726.36 | 本年支出合计 | 53 | 2792.75 | 2792.75 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 273.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 207.58 | 207.58 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 273.97 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3000.33 | 总计 | 58 | 3000.33 | 3000.33 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 单位:万元 | ||||
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,792.8 | 2,398.3 | 394.5 | |||
205 | 教育支出 | 2,792.8 | 2,398.3 | 394.5 | ||
20502 | 普通教育 | 2,792.8 | 2,398.3 | 394.5 | ||
2050204 | 高中教育 | 2,792.8 | 2,398.3 | 394.5 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,672.5 | 302 | 商品和服务支出 | 401.8 | 310 | 其他资本性支出 | 36.4 |
30101 | 基本工资 | 1,185.4 | 30201 | 办公费 | 35.2 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 64.1 | 30202 | 印刷费 | 23.9 | 31002 | 办公设备购置 | 36.4 |
30103 | 奖金 | 160.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 6.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 263.1 | 30206 | 电费 | 54.3 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 3.9 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 33.8 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 41.8 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 287.6 | 30211 | 差旅费 | 14.8 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 207.7 | 30213 | 维修(护)费 | 56.2 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 28.4 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 22.9 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 20.4 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 13.6 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.1 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.2 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.6 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 92.7 | ||||||
人员经费合计 | 1,960.1 | 公用经费合计 | 438.2 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
注:本单位没有政府性基金预算财政拨款,也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出,故本表无数据 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注::本单位没有国有资本经营预算财政拨款,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故本表无数据。
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
(一)支出合计 | 2 | 10.7 | 5.1 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 2 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10.2 | 5.1 | 2.一般公务用车 | 25 | 2 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 10.2 | 5.1 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.5 | 0.0 | 5.其他用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.5 | 0.0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.0 | 0.0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
注:本表反映部门本年度三公经费收入支出情况。
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区第一中学 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,030.5 | 1,030.5 | 1,030.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货物 | 368.1 | 368.1 | 368.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工程 | 605.1 | 605.1 | 605.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
服务 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 931.9 | 931.9 | 931.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货物 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工程 | 564.7 | 564.7 | 564.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
服务 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度政府采购情况。
第三部分肥乡区第一中学2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年收入总计2726.36万元,其中一般公共预算财政拨款收入2726.36万元,较2016年总收入2650.8万元增加75.56万元,增加2.85%,增加原因是2017年项目支出394.49万元,比2016年项目支出233万元增加了161.49万元。
2017年支出总计2792.75万元,其中教育支出2792.75万元,较2016年支出2597.36万元增加195.39万元,增加7.5%,增加原因是2017年项目支出394.49万元,比2016年项目支出233万元增加了161.49万元。
2017年财政拨款收入2726.36万元,比年初预算1678.26万元相比增加1048.1万元,增加62.45%。增加原因是人员工资标准调整,商品服务支出相应增加,以及城乡社区支出增加,主要用于是农村基础设施建设、项目工程款、学校占地补偿等。2017年实际支出2792.75万元,比年初预算1678.26万元相比增加1114.49万元,增加66%。主要是决算支出增加是由于在年初预算安排时,由于对人员工资调整标准和偿还工程欠款等项目无法准备预判,预算安排相对较低。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年收入总计2726.36万元,其中一般公共预算财政拨款收入2726.36万元,较2016年总收入2650.8万元增加75.56万元,增加2.85%,增加原因是2017年项目支出394.49万元,比2016年项目支出233万元增加了161.49万元。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年支出总计2792.75万元,其中教育支出2792.75万元,较2016年支出2597.36万元增加195.39万元,增加7.5%,增加原因是2017年项目支出394.49万元,比2016年项目支出233万元增加了161.49万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年收入总计2726.36万元,其中一般公共预算财政拨款收入2726.36万元,较2016年总收入2650.8万元增加75.56万元,增加2.85%,增加原因是2017年项目支出394.49万元,比2016年项目支出233万元增加了161.49万元。
2017年支出总计2792.75万元,其中教育支出2792.75万元,较2016年支出2597.36万元增加195.39万元,增加7.5%,增加原因是2017年项目支出394.49万元,比2016年项目支出233万元增加了161.49万元。
具体支出情况如下:
1、2017年工资福利支出1672.5万元,比2016年工资福利支出1605.61万元增加66.89万元,增加4%,增加原因主要是2017年人员工资标准调整幅度较2016年相对增加。
2、2017年对个人和家庭补助支出287.57万元,比2016年个人和家庭补助支出307.83万元减少20.26万元,减少6%,减少原因主要是人员调动及减少。
3、2017年商品和服务支出401.79万元 ,比2016年商品和服务支出403万元减少1.21万元,减少0.3%,各项支出规划和资金支付更加合理和严谨。
五、关于第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度我单位“三公”经费支出共计5.14万元,其中:公务用车运行维护费用5.14万元,公务接待 0元。2016年度我单位“三公”经费支出共计6.2万元,2017年与2016年相比“三公”经费下降,减少了1.06万元,减少17%。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
1、因公出国(境):
2016年决算为0万元,2017年决算为0万元。
2、公务用车购置及运行维护费:
2016年决算为6.2万元,2017年决算为5.14万元。2017年比2016年减少了1.06万元,减少百分比为17%。
减少原因:我校认真落实中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,严格控制一般性支出,从严从紧控制“三公”经费。根据业务需要,减少公务用车购置及运行维护费。
3、公务接待费:
2016年决算为0元,2017年决算为0元。
六、2017年度预算绩效情况说明
(一)部门职责
建立健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。
(1)、全面贯彻教育方针,全面实施素质教育,全面提高教育质量,提高办学水平和管理水平。
(2)、培养学生的创新精神和实践能力,为社会培养高素质的公民,为高一级学校输送合格的新生。
(3)、使每一位受教育者都能自信、健康、进步。
(4)、学校坚持依法办学,科研促教,民主治校。
(5)、制订学校工作计划,全面规划,统一安排学校工作,定期检查、总结工作,接受上级党政及教育主管部门的领导、指导和监督,定期向上级主管部门请示和汇报工作。
(6)、严格执行教育教学法规文件,保证教学计划和教学大纲的执行。
(7)、规范学校管理,坚持民主集中制,充分发挥行政班子的智慧和力量,定期向教职工代表大会或全体教职工报告学校工作,自觉接受教职工代表大会的监督。
(8)、加强师资队伍建设和管理,切实提高教师教育教学水平。
(9)、关心教职工工作、学习、生活,提高教职工福利待遇。
(10)、切实加强班主任队伍建设,提高班主任工作的责任感和班主任业务水平。
(11)、以教会学生做人、教会学生做学问为宗旨,认真贯彻《中学生守则》,《中学生日常行为规范》,将规范内化为学生的自觉行为。
(12)、 学校教学坚持面向全体,因材施教,全面发展,学有所长。在思想觉悟、道德情操、兴趣特长等方面均有所提高,达到较高标准。
(13)、 学校加强对教学工作的管理和领导,建立由分管校长、教务处、教研组管理体制。教研组定期开展教学研究活动,按学校安排参加各种培训和学术活动,贯彻落实教学计划,完成各项教学任务。
(二)工作内容
大力发展普通高中教育,坚持以提高学生思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质为导向,深化教育教学改革,使学生的个性得到健康的发展,为培养社会主义建设者和接班人奠定良好的基础。
(三)绩效目标
建立健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件;全面贯彻教育方针,全面实施素质教育,全面提高教育质量,提高办学水平和管理水平;培养学生的创新精神和实践能力,为社会培养高素质的公民,为高一级学校输送合格的新生。
(四)保障措施
(1)德育方面:使学生具有社会主义和共产主义理想,热爱社会主义祖国和社会主义事业,热爱中国共产党,具有为国家富强和人民富裕而艰苦奋斗的献身精神,树立辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,具有社会主义和共产主义道德品质,使学生具有道德思维和道德评价能力,具有自我教育的能力和习惯,养成遵纪守法、文明礼貌的行为习惯。
(2)智育方面:使学生在初中教育的基础上进一步掌握必需的文化科学基础知识和基本技能,特别要打好语文、数学、外语的基础,要发展学生的志趣、特长,培养学生具有不断追求新知识的热忱以及自学能力和分析问题、解决问题的能力,具有实事求是、独立思考、勇于创造的科学精神。
(3)体育方面:掌握锻炼身体的基础知识和技能、技巧,学会科学锻炼身体的方法,逐步养成自觉锻炼的习惯,使学生的身体素质全面发展,具有健康的体魄和从事生活、生产所需的身体活动能力,养成良好的卫生习惯。
(4)美育方面:培养学生正确的审美观,使他们具有感受美、鉴赏美和创造美的能力。
(5)劳动技术教育方面:使学生具有劳动观点、劳动习惯和学习生产技术的兴趣,掌握现代生产技术的一些基础知识和基本技能,学会使用一般的生产工具,掌握组织生产和管理生产的初步知识和技能。
七、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行情况
2017年我单位机关运行经费支出438.19万元,与2016年450.92万元,减少了12.73万元,减少了2.8%,主要是各项支出规划和资金支付更加合理和严谨。
(二)政府采购情况
2017年我单位政府采购支出931.92万元,其中:政府采购货物支出327.54万元,政府采购工程支出564.7万元,政府采购服务支出39.68万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,单位价值50万元以上设备无。本部门无国有资产变动情况。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。