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邯郸市肥乡区第一中学2016年部门决算公开

【信息时间:2017-11-22】

 邯郸市肥乡区第一中学决算公开目录

第一部分 邯郸市肥乡区第一中学部门概况
一、部门职能 
二、机构设置 
第二部分邯郸市肥乡区第一中学2016年度部门决算报表 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 “三公”经费及相关信息统计
十、政府采购情况表
第三部分邯郸市肥乡区第一中学2016年部门决算情况说明 
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度“三公”经费支出决算情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项的情况说明

1、机关运行情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释

 邯郸市肥乡区第一中学决算公开说明 
第一部分 部门概况 
一、部门职能 

主要职能为:高中教育在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质,并且使学生的个性得到健康的发展,为培养社会主义建设者和接班人奠定良好的基础。

具体表现为: 

 (一)坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策,认真执行上级部门的有关指示、精神,坚持依法治校,充分尊重师生的法定权利,努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)不断更新教育观念,构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划,建立健全学校规章制度,做好学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务等工作,对学校的重大工作事项和重大改革措施负责决策并组织实施。

(三)坚持教书育人、管理育人、服务育人;坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施素质教育,切实加强和不断改进学校德育工作;坚持学校工作以教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教育质量;开展好各项活动,以活动带动整体,带动校风校貌,带动文化校园、和谐校园建设。

(四)在核定的人员编制内,负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作,加强教师队伍建设,努力创造条件,提高学校教职工的综合责质。

(五)严格执行国家财经纪律和财务制度,不断完善学校的分配方案,对核定的办学经费管好、用好,统筹使用,努力改善办学条件。

(六)主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作的监督,定期向学校党组织和教代会汇报工作,学校的重大决策要征求学校党组织的意见,并由教代会审议通过,积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。

(七)定期主持召开校长办公会议和校务扩大会议,在办学实践中及时交流思想、研究情况,完善办学策略。

(八)坚持校务公开,便于群众监督,充分发挥师生在学校管理中的主人翁作用。

(九)坚持理论学习,建立正确有效的价值体系和校园文化,使教育教学各项工作密切配合、相得益彰,不断完善和提高学校的整体形象。

(十)加强学校安全工作,维护师生人身安全,保障正常的教学秩序,责任到人,做好安全值班记录,防患于未然。

二、机构设置 

根据上述职责,一中共设八个处室,分别为教务处、政教处、总务处、办公室、教科室、工会、妇委会、团委。

机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸市肥乡区第一中学

全额事业

科级

财政性资金基本保证

 

第二部分邯郸市肥乡区第一中学2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:邯郸市肥乡区第一中学

 

2016年度

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,650.8

一、一般公共服务支出

29

0.0

二、上级补助收入

2

0.0

二、外交支出

30

0.0

三、事业收入

3

0.0

三、国防支出

31

0.0

四、经营收入

4

0.0

四、公共安全支出

32

0.0

五、附属单位上缴收入

5

0.0

五、教育支出

33

2,364.4

六、其他收入

6

0.0

六、科学技术支出

34

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

233.0

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.0

 

16

 

十六、金融支出

44

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.0

本年收入合计

24

2,650.8

本年支出合计

52

2,597.4

    用事业基金弥补收支差额

25

0.0

    结余分配

53

0.0

    年初结转和结余

26

220.5

    年末结转和结余

54

274.0

 

27

 

 

55

 

总计

28

2,871.3

总计

56

2,871.3

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:邯郸市肥乡区第一中学

 

 

2016年度

 

 

 

单位:万元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,650.8

2,650.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

205

教育支出

2,417.8

2,417.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20502

普通教育

2,417.8

2,417.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2050204

  高中教育

2,417.8

2,417.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

233.0

233.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

233.0

233.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

70.0

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120804

  农村基础设施建设支出

163.0

163.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                  公开03表
部门:邯郸市肥乡区第一中学   2016年度       单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,597.4 2,364.4 233.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 2,364.4 2,364.4 0.0 0.0 0.0 0.0
20502 普通教育 2,364.4 2,364.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2050204   高中教育 2,364.4 2,364.4 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 233.0 0.0 233.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 233.0 0.0 233.0 0.0 0.0 0.0
2120801   征地和拆迁补偿支出 70.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0
2120804   农村基础设施建设支出 163.0 0.0 163.0 0.0 0.0 0.0
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:邯郸市肥乡区第一中学     2016年度       单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,417.8 一、一般公共服务支出 30 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 233.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 34 2,364.4 2,364.4 0.0
  6   六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 233.0 0.0 233.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 2,650.8 本年支出合计 53 2,597.4 2,364.4 233.0
年初财政拨款结转和结余 25 220.5 年末财政拨款结转和结余 54 274.0 274.0 0.0
  一般公共预算财政拨款 26 220.5   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.0   56      
  28     57      
总计 29 2,871.3 总计 58 2,871.3 2,638.3 233.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:邯郸市肥乡区第一中学 2016年度   单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,364.4 2,364.4 0.0
205 教育支出 2,364.4 2,364.4 0.0
20502 普通教育 2,364.4 2,364.4 0.0
2050204   高中教育 2,364.4 2,364.4 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:邯郸市肥乡区第一中学     2016年度       单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,605.6 302 商品和服务支出 403.0 310 其他资本性支出 47.9
30101   基本工资 855.2 30201   办公费 55.5 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 51.4 30202   印刷费 19.3 31002   办公设备购置 17.9
30103   奖金 237.0 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 30.0
30104   其他社会保障缴费 0.0 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 3.5 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 462.0 30206   电费 42.5 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 3.7 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 21.6 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 0.0 30209   物业管理费 45.5 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 307.8 30211   差旅费 8.7 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 6.2 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 174.4 30213   维修(护)费 92.7 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 55.2 30216   培训费 6.0 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 11.4 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.7 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 7.5 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 0.0 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 12.3 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 42.0 30231   公务用车运行维护费 6.2 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 0.0 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 18.0 30240   税金及附加费用 0.0      
      30299   其他商品和服务支出 78.1      
人员经费合计 1,913.4 公用经费合计 450.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
部门:邯郸市肥乡区第一中学   2016年度       单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.0 233.0 233.0 0.0 233.0 0.0
212 城乡社区支出 0.0 233.0 233.0 0.0 233.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.0 233.0 233.0 0.0 233.0 0.0
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 0.0
2120804   农村基础设施建设支出 0.0 163.0 163.0 0.0 163.0 0.0
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
                  公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区第一中学   2016年度       金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      
      说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款及支出,故本表无数据。            
                   
                   
“三公”经费及相关信息统计表
            公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区第一中学     2016年度     金额单位:万元
   行次 预算数 统计数    行次 统计数
   1 2    3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 10.8 6.2 (一)车辆数合计(辆) 23 2
  1.因公出国(境)费 3 0.0 0.0   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 10.3 6.2   2.一般公务用车 25 2
    (1)公务用车购置费 5 0.0 0.0   3.一般执法执勤用车 26 0
    (2)公务用车运行维护费 6 10.3 6.2   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 0.5 0.0   5.其他用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.5 0.0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.0 0.0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.0 0.0   31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 2   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

政府采购情况表
            公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区第一中学   2016年度     金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
      45.6         45.6
货物 0.9         0.9
工程            
服务 44.7         44.7
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
      45.6         45.6
货物 0.9         0.9
工程            
服务 44.7         44.7

第三部分肥乡区第一中学2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年收入总计2650.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入2417.82万元,政府性基金预算拨款233万元,较2015年总收入2947.7万元减少269.9万元,减少9%,减少原因是一般公共预算财政拨款收入减少,2015年有校安工程和人员工资标准调整的财政拨款等,因此2016年收入较2015年相对减少。
2016年支出总计2597.4万元,其中教育支出2364.4万元,城乡社区支出233万元,较2015年支出2727.2万元减少129.8万元,减少4%,减少原因是一般公共预算财政拨款收入减少以及各项支出规划和资金支付更加合理和严谨。

2016年财政拨款收入2650.8万元,比年初预算2160.51万元相比增加490.3万元,增加22%。增加原因是人员工资标准调整,支出相应增加,以及城乡社区支出增加,主要用于是基础设施建设、所欠工程款、学校占地补偿等。

2016年实际支出2597.4万元,比年初预算2160.51万元相比增加436.89万元,增加20%。主要是决算支出增加是由于在年初预算安排时,由于对人员工资调整标准和偿还工程欠款等项目无法准备预判,预算安排相对较低。
二、2016年度收入决算表情况说明
2016年收入总计2650.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入2417.82万元,政府性基金预算拨款233万元,较2015年总收入2947.7万元减少269.9万元,减少9%,减少原因是一般公共预算财政拨款收入减少,2015年有校安工程和人员工资标准调整的财政拨款等,因此2016年收入较2015年相对减少。

2016年财政拨款收入2650.8万元,比年初预算2160.51万元相比增加490.3万元,增加22%。增加原因是人员工资标准调整,支出相应增加,以及城乡社区支出增加,主要用于是基础设施建设、所欠工程款、学校占地补偿等。

三、关于2016年度支出决算表情况说明
2016年支出总计2597.4万元,其中教育支出2364.4万元,城乡社区支出233万元,较2015年支出2727.2万元减少129.8万元,减少4%,减少原因是一般公共预算财政拨款收入减少以及各项支出规划和资金支付更加合理和严谨。

2016年实际支出2597.4万元,比年初预算2160.51万元相比增加436.89万元,增加20%。主要是决算支出增加是由于在年初预算安排时,由于对人员工资调整标准和偿还工程欠款等项目无法准备预判,预算安排相对较低。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年财政拨款收入总计2650.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入2417.82万元,政府性基金预算拨款233万元,较2015年总收入2947.7万元减少269.9万元,减少9%,减少原因是一般公共预算财政拨款收入减少,2015年有校安工程和人员工资标准调整的财政拨款等,因此2016年收入较2015年相对减少。
2016年财政拨款支出总计2597.4万元,其中教育支出2364.4万元,城乡社区支出233万元,较2015年支出2727.2万元减少129.8万元,减少4%,减少原因是一般公共预算财政拨款收入减少以及各项支出规划和资金支付更加合理和严谨。

2016年财政拨款收入2650.8万元,比年初预算2160.51万元相比增加490.3万元,增加22%。增加原因是人员工资标准调整,支出相应增加,以及城乡社区支出增加,主要用于是基础设施建设、所欠工程款、学校占地补偿等。

2016年实际支出2597.4万元,比年初预算2160.51万元相比增加436.89万元,增加20%。主要是决算支出增加是由于在年初预算安排时,由于对人员工资调整标准和偿还工程欠款等项目无法准备预判,预算安排相对较低。
具体支出情况如下:
2016年工资福利支出1605.61万元,比2015年工资福利支出1892.8万元减少287.19万元,减少15%,减少原因主要是2016年人员工资标准调整幅度没有2015年调整幅度大,支出就相应减少。

2016年对个人和家庭补助支出307.83万元,比2015年个人和家庭补助支出147.5万元增加160.33万元,增加108%,增加原因主要是决算支出增加是由于工资标准调整导致与之关联的住房公积金缴费支出增加,在年初预算安排时,由于对工资调整标准无法准备预判,预算安排相对较低。

2016年商品和服务支出403万元 ,比2015年商品和服务支出285.7万元增加117.3万元,增加41%,主要是各项水、电、暖、办公及日常维护维修、物业管理等费用支出增加。

五、2016年度“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度我单位“三公”经费支出共计6.2万元,2015年度我单位“三公”经费支出共计6.9万元,其中:公务用车运行维护费用6.9万元,公务接待 0元。2016年与2015年相比“三公”经费下降减少了0.7万元,下降了10%。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。

2016年度“三公”经费预算支出10.79万元,其中:公务用车运行维护费用10.28万元,公务接待0.51元,2016年度我单位“三公”经费实际支出6.2万元,2016年度“三公”经费实际支出数比预算数减少了4.59万元,下降了42.5%,下降原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。

1、因公出国(境):

2015年决算为0万元,2016年决算为0万元,2016年预算为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费:

2015年决算为6.9万元,2016年决算为6.2万元,2016年比2015年减少了0.7万元,减少百分比为10%。2016年预算数为10.28万元,2016年实际支出6.2万元,2016年度实际支出比预算数减少4.08万元,下降了39.7%。

减少原因:我校认真落实中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,严格控制一般性支出,从严从紧控制“三公”经费。根据业务需要,减少公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费:

2015年决算为0元,2016年决算为0元,2016年预算为0万元。

六、2016年度预算绩效情况说明

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

按照绩效评价的有关程序,先对项目绩效开展了自我评价,再从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了综合评价。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

1、2016年度机关运行经费支出决算情况说明

2016年我单位机关运行经费支出450.92万元,与2015年285.7万元,增加了165.22万元,增长了36%,主要是由于其他商品和服务支出中一中餐厅置换费用和物业管理费用而增加。

2、2016年度政府采购情况支出决算说明
2016年我单位政府采购支出45.6万元,其中:政府采购货物支出0.9万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出44.7万元。

3、2016年度国有资产占用情况说明

截止2016年末12月31日单位固定资产合计6299.39万元,其中:1、土地房屋建筑类207677平方米,价值5334.80万元;2、通用设备6530个,价值493.47万元;3、专用设备1373个,价值140.13万元;4、文物及陈列品20个,价值10.25万元;5、图书及档案16185本,价值13.09万元;6、家具用具装具68231件,价值307.64万元。 本部门共有车辆1辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。