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邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府2017年部门决算公开

【信息时间:2018-11-06】

邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府2017年部门决算信息公开

第一部分邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2017年度邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017年度邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、“三公”经费支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)


邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府2017年部门决算说明

第一部分 邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门概况

一、主要职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决议和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,推动第三产业发展,积极完成县政府下达的各项经济指标,增加农民收入,努力提高本地区人民群众的生活水平。
(4)安排部署重点工程,特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设,办好公共事务和公益事业。
(5)协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
(6)保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(7)向人民群众进行社会主义民主与法制教育,搞好本地区的社会综合治理工作。搞好移风易俗,破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
(8)完成县政府下达给本乡的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。
(9)搞好村民委员会的组织建设和制度建设,指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
(10)承办县人民政府交办的其他各项工作。
二、机构设置

单位名称单位性质单位规格经费保障形式
邯郸市肥乡区大寺上镇党政机关 行政正科级财政拨款
邯郸市肥乡区大寺上镇财政所 事业副科级财政性资金基本保证
邯郸市肥乡区大寺上镇农村综合服务中心 事业副科级财政性资金基本保证
邯郸市肥乡区大寺上镇计划生育服务中心事业副科级财政性资金基本保证
邯郸市肥乡区大寺上镇文化宣传服务中心事业副科级

财政性资金定额或定项补助

第二部分 2016年度邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门决算报表




收入支出决算总表







公开01表
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,997.85一、一般公共服务支出30578.53
  其中:政府性基金预算财政拨款23,699.56二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出364.22

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出402,858.04

12
十二、农林水支出41244.35

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出43326.03

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计224,997.85本年支出合计514,011.18
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余24461.09 其中:提取职工福利基金530.00
其中:项目支出结转和结余25397.74 转入事业基金540.00

26
年末结转和结余551,447.75

27
其中:项目支出结转和结余561,326.82

28

57
总计295,458.93总计585,458.93
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府





金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计4,997.854,997.850.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出723.40723.400.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务703.40703.400.000.000.000.000.00
2010301 行政运行479.46479.460.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务223.94223.940.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出20.0020.000.000.000.000.000.00
2019999 其他一般公共服务支出20.0020.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出4.504.500.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出4.504.500.000.000.000.000.00
2079999 其他文化体育与传媒支出4.504.500.000.000.000.000.00
212城乡社区支出3,699.563,699.560.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,699.563,699.560.000.000.000.000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出2,212.012,212.010.000.000.000.000.00
2120804 农村基础设施建设支出407.91407.910.000.000.000.000.00
2120805 补助被征地农民支出1,050.671,050.670.000.000.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出28.9728.970.000.000.000.000.00
213农林水支出244.35244.350.000.000.000.000.00
21307农村综合改革244.35244.350.000.000.000.000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助28.6828.680.000.000.000.000.00
2130707 农村综合改革示范试点补助171.15171.150.000.000.000.000.00
2130799 其他农村综合改革支出44.5244.520.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出326.03326.030.000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出326.03326.030.000.000.000.000.00
2150805 中小企业发展专项326.03326.030.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计4,011.18421.883,589.300.000.000.00
201一般公共服务支出578.53421.88156.660.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务564.26421.88142.390.000.000.00
2010301 行政运行421.88421.880.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务142.390.00142.390.000.000.00
20199其他一般公共服务支出14.270.0014.270.000.000.00
2019999 其他一般公共服务支出14.270.0014.270.000.000.00
207文化体育与传媒支出4.220.004.220.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出4.220.004.220.000.000.00
2079999 其他文化体育与传媒支出4.220.004.220.000.000.00
212城乡社区支出2,858.040.002,858.040.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,858.040.002,858.040.000.000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出1,700.980.001,700.980.000.000.00
2120804 农村基础设施建设支出408.430.00408.430.000.000.00
2120805 补助被征地农民支出748.630.00748.630.000.000.00
213农林水支出244.350.00244.350.000.000.00
21307农村综合改革244.350.00244.350.000.000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助28.680.0028.680.000.000.00
2130707 农村综合改革示范试点补助171.150.00171.150.000.000.00
2130799 其他农村综合改革支出44.520.0044.520.000.000.00
215资源勘探信息等支出326.030.00326.030.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出326.030.00326.030.000.000.00
2150805 中小企业发展专项326.030.00326.030.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府




金额单位:万元
收 入支 出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,298.29一、一般公共服务支出28578.53578.530.00
二、政府性基金预算财政拨款23,699.56二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出344.224.220.00

8
八、社会保障和就业支出350.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出382,858.040.002,858.04

12
十二、农林水支出39244.35244.350.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出41326.03326.030.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计224,997.85本年支出合计494,011.181,153.142,858.04
年初财政拨款结转和结余23461.09年末财政拨款结转和结余501,447.75257.171,190.58
一般公共预算财政拨款24112.02
51


政府性基金预算财政拨款25349.06
52



26

53


总计275,458.93总计545,458.931,410.314,048.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。











一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















公开05表
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计112.0263.3448.681,298.29479.46818.821,153.14421.88731.26257.17120.93136.240.00
201一般公共服务支出63.3463.340.00723.40479.46243.94578.53421.88156.66208.21120.9387.280.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务63.3463.340.00703.40479.46223.94564.26421.88142.39202.48120.9381.550.00
2010301 行政运行63.3463.340.00479.46479.460.00421.88421.880.00120.93120.930.000.00
2010302 一般行政管理事务0.000.000.00223.940.00223.94142.390.00142.3981.550.0081.550.00
20199其他一般公共服务支出0.000.000.0020.000.0020.0014.270.0014.275.730.005.730.00
2019999 其他一般公共服务支出0.000.000.0020.000.0020.0014.270.0014.275.730.005.730.00
207文化体育与传媒支出4.160.004.164.500.004.504.220.004.224.440.004.440.00
20799其他文化体育与传媒支出4.160.004.164.500.004.504.220.004.224.440.004.440.00
2079999 其他文化体育与传媒支出4.160.004.164.500.004.504.220.004.224.440.004.440.00
213农林水支出44.520.0044.52244.350.00244.35244.350.00244.3544.520.0044.520.00
21307农村综合改革44.520.0044.52244.350.00244.35244.350.00244.3544.520.0044.520.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助0.000.000.0028.680.0028.6828.680.0028.680.000.000.000.00
2130707 农村综合改革示范试点补助0.000.000.00171.150.00171.15171.150.00171.150.000.000.000.00
2130799 其他农村综合改革支出44.520.0044.5244.520.0044.5244.520.0044.5244.520.0044.520.00
215资源勘探信息等支出0.000.000.00326.030.00326.03326.030.00326.030.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出0.000.000.00326.030.00326.03326.030.00326.030.000.000.000.00
2150805 中小企业发展专项0.000.000.00326.030.00326.03326.030.00326.030.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出243.70302商品和服务支出158.22310其他资本性支出0.00
30101 基本工资149.4230201 办公费11.7531001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴9.0930202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.00
30103 奖金3.9330203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30104 其他社会保障缴费13.3230204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.00
30107 绩效工资4.9030206 电费14.5231007 信息网络及软件购置更新0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费7.1830207 邮电费1.6731008 物资储备0.00
30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30199 其他工资福利支出55.8630209 物业管理费3.7731010 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助19.9730211 差旅费26.1131011 地上附着物和青苗补偿0.00
30301 离休费0.0030212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30302 退休费0.0030213 维修(护)费29.5031013 公务用车购置0.00
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费13.9031019 其他交通工具购置0.00
30304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.00
30305 生活补助0.1730216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307 医疗费0.7230218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.00
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00
30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00
30310 生产补贴0.0030226 劳务费19.1030499 其他对企事业单位的补贴0.00
30311 住房公积金19.0830227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.00
30313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.00
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费4.01399其他支出0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用4.1039906 赠与0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.00





30299 其他商品和服务支出29.80


人员经费合计263.66公用经费合计158.22
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






















公开07表
部门:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计349.060.00349.063,699.560.003,699.562,858.040.002,858.041,190.580.001,190.580.00
212城乡社区支出349.060.00349.063,699.560.003,699.562,858.040.002,858.041,190.580.001,190.580.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出349.060.00349.063,699.560.003,699.562,858.040.002,858.041,190.580.001,190.580.00
2120801 征地和拆迁补偿支出316.430.00316.432,212.010.002,212.011,700.980.001,700.98827.460.00827.460.00
2120804 农村基础设施建设支出2.740.002.74407.910.00407.91408.430.00408.432.220.002.220.00
2120805 补助被征地农民支出29.890.0029.891,050.670.001,050.67748.630.00748.63331.930.00331.930.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.000.000.0028.970.0028.970.000.000.0028.970.0028.970.00






























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。









国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
编制单位:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府




金额单位:万元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
说明:大寺上镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表本数据。



"三公"经费及相关信息统计表








公开09表
编制单位:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府




金额单位:万元
项 目行次预算数统计数项 目行次统计数
栏 次12栏 次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费22158.22
(一)支出合计24.014.01三、国有资产占用情况22
1.因公出国(境)费30.000.00(一)车辆数合计(辆)231
2.公务用车购置及运行维护费44.014.01 1.部级领导干部用车240
(1)公务用车购置费50.000.00 2.一般公务用车251
(2)公务用车运行维护费64.014.01 3.一般执法执勤用车260
3.公务接待费70.000.00 4.特种专业技术用车270
(1)国内接待费80.000.00 5.其他用车280
其中:外事接待费90.000.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)290
(2)国(境)外接待费100.000.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)300
(二)相关统计数11
32
1.因公出国(境)团组数(个)120
33
2.因公出国(境)人次数(人)130
34
3.公务用车购置数(辆)140
35
4.公务用车保有量(辆)151
36
5.国内公务接待批次(个)160
37
其中:外事接待批次(个)170
38
6.国内公务接待人次(人)180
39
其中:外事接待人次(人)190
40
7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
8.国(境)外公务接待人次(人)210
42





政府采购情况表








公开10表
编制单位:邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府



金额单位:万元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合 计619.22619.22619.220.000.000.00
货物11.7911.7911.790.000.000.00
工程607.43607.43607.430.000.000.00
服务0.000.000.000.000.000.00
项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合 计574.53574.53574.530.000.000.00
货物11.5611.5611.560.000.000.00
工程562.97562.97562.970.000.000.00
服务0.000.000.000.000.000.00


第三部分 2017年度邯郸市肥乡区大寺上镇人民政府部门决算情况说明
一. 收入支出决算总表情况说明
1、2017年收支与2016年决算对比情况
2017年收入总计4997.85万元,其中政府性基金3699.56万元,较2016收入3200.7万元,增加1797.15万元,增长36%,增加主要原因是园区项目占地补偿资金的增加。2017年总支出4011.18万元,较2016年2938.6万元,增加1072.58万元,增长27%,增加主要原因是园区占地拆迁补助等项目资金的增加。
2、2017年财政拨款支出与2017年预算对比情况
财政拨款收入4997.85万元,比年初预算363.83万元,相比增加4634.02万元,增长93%。增加原因主要是2017年预算安排,人员是按2016年人员收入安排,项目安排是县级投入,不包括上级项目资金投入,所以导致财政拨款比预算安排数据差入太大。

二、收入决算表情况说明
肥乡区大寺上镇2017年收入4997.85万元,其中其中政府性基金3699.56万元,较2016收入3200.7万元,增加1797.15万元,增长36%,增加主要原因是园区占地拆迁补助资金的增加。

三、支出决算表情况说明
肥乡区大寺上镇2017年总支出4011.18万元,较2016年2938.6万元,,增加1072.58万元,增长27%,增加主要原因是园区占地拆迁补助等项目资金的增加。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
财政拨款收入4997.85万元,较2016年3200.7万元,增加1797.15万元,增长36%,增加主要原因是园区项目占地补偿资金的增加,肥乡区大寺上镇2017年支出4011.18万元,较2016年2938.6万元,增加1072.58万元,增长27%,增加主要原因是园区占地拆迁补助等项目资金的增加。
五、“三公”经费支出情况说明:
2017年度我单位“三公”经费支出共计4.01万元,2016年度我单位“三公”经费支出共计18.4万元,其中:公务用车运行维护费4.01万元,公务接待费0万元。
2017年预算安排4.01万元。2017年与2016年相比“三公”经费元减少14.99万元。减少原因是我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。

2017年度我单位“三公”经费支出共计4.01万元,其中: 1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计4.01万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用4.01万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆,其中一般公务用车1辆)。2017年比2016年度公务用车购置及运行维护费18.4万元减少14.39万元,减少78%,主要原因是我镇加大对公务用车管控,制定公务用车登记备案制度,按照国家公车改革等相关规定,对所有车辆运行情况实行备查制,大大节约了公务用车运行维护费的开支。
3、公务接待费0万元,接待批次人次0次0人,与2016年公务接待费0万元持平。我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
六、2017年度预算绩效情况说明

按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。
七、2017年度其他重要事项情况说明
1、机关运行情况
2017年本单位机关运行经费支出158.22万元,比2016年160.65万元有所减少,主要原因是:认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程。

2、政府采购情况
2017年采购货物、工程、服务类项目支出总额574.53万元,与上年相比增加574.53万元,主要原因是:村内基础设施建设的增加。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,与上年相比持平。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。