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【信息时间:2016-09-02】
肥乡县档案局决算公开目录
第一部分 肥乡县档案局部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分肥乡县档案局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分肥乡县档案局2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
肥乡县档案局决算公开说明
第一部分 肥乡县档案局概况
一部门职责
机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管。提供档案查阅和利用,推进全县档案信息化工作。依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。加强档案库房管理,提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护,加强全县档案信息化,各类数据库建设,数字化加工、转换、备份,信息安全等级保护工作及特殊载体保管。
二、部门决算单位构成
档案局无下属单位.
第二部分 肥乡县档案局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见附表)
第三部分 肥乡县档案局2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2015年收支与2014年决算对比情况
2015年收入总计88.1万元,其中财政拨款收入87.7万元,较2014年55.54万元,增加32.16万元,增长58%,增长主要原因是经费增加和调资。2015年支出84万元,其中行政运行84万元,较2014年55.14万元,增加28.86万元,增长65.6%,增长主要原因是经费增加和调资。
2、2015年财政拨款支出与2015年预算对比情况
财政拨款收入87.7万元, 年初预算112.48万元,相比减少24.78万元,减少原因主要是2015年预算安排,政府采购49.4万元,所以导致财政拨款比预算安排数据差入太大。
二、收入决算情况说明
肥乡县档案局2015年收入87.7万元,其中财政拨款收入87.7万元,较2014年增长32.16万元,增长主要原因是经费增加和调资。
三、支出决算情况说明
肥乡县档案局2015年支出84万元,其中行政运行84万元,较2014年增加28.86万元,增长主要原因经费和人员工资支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入87.7万元,较2014年增长32.16万元,增长主要原因是经费增加和调资,肥乡县档案局2015年支出84万元,较2014年增加28.86万元,增长主要原因经费支出和人员工资支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
2015年度我单位“三公”经费支出共计0.7万元,2014年度我单位“三公”经费支出共计0.72万元,其中:公务用车运行维护费用0.7万元。2015年预算安排0.92万元,其中公务用车运行及维护费0.72万元,公务接待费0.2万元。减少0.2万元,无公务接待。2014年度三公经费支出0.72万元,其中公务用车运行及维护费支出0.72万元(2015年未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。当年三公经费支出0.72万元与上年度实际支出0.72万元相比,无增减。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
2015年度我单位“三公”经费支出共计0.72万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计0.72万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费0.72万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆)。
3、公务接待费0万元,接待批次人次0次。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
2015年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为65.2万元,比2014年增加6.5万元,增长11.1%,主要因为经费增加和人员调资,加大了经费支出。
七、政府采购情况的说明:
2015年本部门政府采购支出总额0万元,2014年本部门政府采购支出总额0万元,无增减。无政府采购。
八、国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:肥乡县档案局2015年部门决算公开表.xls