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【信息时间:2018-11-13】
邯郸市肥乡区残疾人联合会
部门决算公开目录
第一部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表b
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、国有资产占用情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
邯郸市肥乡区残疾人联合会部门
决算公开说明
第一部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会部门概况
一、主要职责
邯郸市肥乡区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业团体,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,沟通政府、社会和残疾人的联系,完成上级残联和区政府交办的任务,具体任务是:
1、建立健全“三位一体”的基层残疾人组织,做到人人有档案、事事人人管、层层有组织;
2、开展分散按比例安排残疾人教育就业工作,完成残疾人职业培训任务,完成残疾人就业任务及征收就业保障金任务指标;
3、协助政府制定有关残疾人方面的规范性文件,配合人大、政协和政府有关部门开展执法检查,搞好残疾人法律援助工作;
4、宣传贯彻残疾人保障法及有关方针、政策,开辟残疾人文化体育活动场所,推荐输送有特长的残疾人体育人才;
5、协调有关部门搞好残疾人的康复工作,完成残疾人的白内障手术复明、聋儿语训、儿麻矫治三项康复及残疾人用品用具的供应任务;
6、多渠道开展残疾人扶贫解困工作,落实扶贫资金,扩大扶贫效益,有计划分期分批使贫困残疾人脱贫致富;
7、搞好残疾人信息统计工作,准备、核实上报及时;
8、搞好残疾人信访工作,把问题处理在基层;
9、承办区委、区政府交办的其他事宜,承办区人大、区政协建议:提案事宜。
二、内设机构
根据上述职责及有关要求,邯郸市肥乡区残疾人联合会拟内设机构一个,即:办公室(也称秘书科)对口市残联5个职能部门(办公室、组联维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部)。
办公室的职责:
1、负责残联的人事、财务及正常的上通下达工作;
2、负责组织建设、法制建设、基础建设、法律援助、社区服务、来信来访;
3、负责残疾人三项康复工作任务的分解下达以及盲人按摩培训工作;
4、负责残疾人岗前职业培训,安排有劳动能力的残疾人就业及残疾人就业保障金的收取工作;
5、负责开展残疾人宣传工作,特别是每年一次的“助残日”活动,组织开展残疾人文化、体育比赛。
第二部分 邯郸市肥乡区残疾人联合会2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附表)
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,498,694.20 | 3,458,817.20 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 3,131,817.20 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 3,131,817.20 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,154.20 | 659,277.20 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,300.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,740.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、收入决算表(见附表)
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,498,694.20 | 3,498,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,171,694.20 | 3,171,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,171,694.20 | 3,171,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 699,154.20 | 699,154.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 233,300.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 956,740.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表(见附表)
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,458,817.20 | 659,277.20 | 2,799,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 2,472,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 2,472,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 659,277.20 | 659,277.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 442,500.00 | 0.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 233,300.00 | 0.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 956,740.00 | 0.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 496,311.00 | 3,171,694.20 | 3,171,694.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 659,277.20 | 659,277.20 | 0.00 | 659,277.20 | 659,277.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 479,514.00 | 479,514.00 | 0.00 | 653,277.20 | 653,277.20 | 0.00 | 653,277.20 | 653,277.20 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 16,797.00 | 16,797.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,540.00 | 2,472,540.00 | 327,000.00 | 2,799,540.00 | 2,472,540.00 | 327,000.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,540.00 | 2,472,540.00 | 327,000.00 | 2,799,540.00 | 2,472,540.00 | 327,000.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,131,817.20 | 3,131,817.20 | 0.00 | 3,131,817.20 | 3,131,817.20 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 435,537.00 | 435,537.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,375,600.00 | 1,375,600.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,647,680.20 | 1,320,680.20 | 327,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 496,311.00 | 3,498,694.20 | 3,498,694.20 | 本年支出合计 | 77 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,458,817.20 | 3,131,817.20 | 327,000.00 | 3,458,817.20 | 3,131,817.20 | 327,000.00 | 本年支出合计 | 77 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,458,817.20 | 3,131,817.20 | 327,000.00 | 3,458,817.20 | 3,131,817.20 | 327,000.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 496,311.00 | 3,498,694.20 | 3,498,694.20 | 总计 | 83 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,498,694.20 | 3,171,694.20 | 327,000.00 | 3,498,694.20 | 3,171,694.20 | 327,000.00 | 总计 | 83 | 496,311.00 | 496,311.00 | 0.00 | 3,498,694.20 | 3,171,694.20 | 327,000.00 | 3,498,694.20 | 3,171,694.20 | 327,000.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 699,154.20 | 2,472,540.00 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 653,277.20 | 6,000.00 | 2,472,540.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 699,154.20 | 2,472,540.00 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 653,277.20 | 6,000.00 | 2,472,540.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,694.20 | 699,154.20 | 2,472,540.00 | 3,131,817.20 | 659,277.20 | 653,277.20 | 6,000.00 | 2,472,540.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,154.20 | 699,154.20 | 0.00 | 659,277.20 | 659,277.20 | 653,277.20 | 6,000.00 | 0.00 | 39,877.00 | 39,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,500.00 | 0.00 | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,300.00 | 0.00 | 233,300.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,740.00 | 0.00 | 956,740.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表(见附表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 659,277.20 | 435,537.00 | 259,383.00 | 101,238.00 | 43,753.00 | 0.00 | 0.00 | 31,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,740.20 | 0.00 | 59,591.85 | 0.00 | 142,788.35 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 659,277.20 | 435,537.00 | 259,383.00 | 101,238.00 | 43,753.00 | 0.00 | 0.00 | 31,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,740.20 | 0.00 | 59,591.85 | 0.00 | 142,788.35 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20811 | 残疾人事业 | 659,277.20 | 435,537.00 | 259,383.00 | 101,238.00 | 43,753.00 | 0.00 | 0.00 | 31,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,740.20 | 0.00 | 59,591.85 | 0.00 | 142,788.35 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2081101 | 行政运行 | 659,277.20 | 435,537.00 | 259,383.00 | 101,238.00 | 43,753.00 | 0.00 | 0.00 | 31,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,740.20 | 0.00 | 59,591.85 | 0.00 | 142,788.35 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本单位无国有资本经营,故此表无数据。 |
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
部门决算相关信息统计表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 6,000.00 |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | (一)行政单位 | 23 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 6,000.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
十、政府采购情况表(见附表)
政府采购情况表 | ||||||
公开10表 | ||||||
编制单位:邯郸市肥乡区残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | ||||||
货物 | ||||||
工程 | ||||||
服务 | ||||||
注:本单位无政府采购,故此表无数据。 |
第三部分 肥乡区残联2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2016年收支与2017年决算对比情况
2017年收入总计349.86942万元,其中财政拨款收入349.86942万元,较2016年增加14.46942万元,增长4.31%,主要原因2017年工资调资及残疾人补助标准增加,2017年支出总计345.88172万元,较2016年335.4万元,增加10.48172万元,增长3.13%,主要原因2017年工资调资及残疾人补助标准增加
2、2017年财政拨款收入与预算对比情况
财政拨款收入349.86942万元, 年初预算49.6311万元,增加300.23832万元,增加原因主要是2017年预算安排人员工资及正常办公经费,人员是按2016年人员收入安排,不包括投入的残疾人事业费以及上级项目资金投入,所以导致财政拨款比预算安排数据差入太大。
3、2017年财政拨款支出与预算对比情况
财政拨款支出345.88172万元,
年初预算49.6311万元,增加296.25062万元,决算支出增加是由于在年初预算安排时,由于对人员工资调整标准和残疾人补助调整标准等项目无法准备预判,预算安排相对较低。
二、收入决算情况说明
肥乡区残联2017年收入349.86942万元,其中财政拨款收入349.86942万元,较2016年增加14.46942万元,增加的主要原因是人员调入、残疾人事业、扶贫、重残补贴、生活补贴、护理补贴、培训。
三、支出决算情况说明
肥乡区残联2017年支出0.60万元,其中行政运行0.60万元,较2016年持平。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入349.86942万元,较2016年增加14.46942万元,增加的主要原因是人员调入、残疾人事业、扶贫、重残补贴、生活补贴、护理补贴、培训,肥乡区残联2017年支出345.88172万元,较2016年增加10.48172万元,增加的主要原因是人员调入、残疾人事业、扶贫、重残补贴、生活补贴、护理补贴、培训。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
2017年度我单位“三公”经费支出共计0万元,2016年度我单位“三公”经费支出共计0万元,其中:公务用车运行维护费用0万元。2017年预算安排此项资金0万元。2017年与2016年相比“三公”经费下降减少了0万元。主要原因是:我单位认真贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定,完善制度、规范流程,严控“三公经费”支出。
2017年度我单位“三公”经费支出共计0万元,其中:
1、因公出境费用0万元;
2、公务用车购置及运行维护费共计0万元,其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用0万元(公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费0万元,共接待0批,0人。
六、机关运行经费的支出情况的说明:
2017年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为1500元,与2016年1500元,与2016年持平。
七、政府采购情况的说明:
2017年,我单位政府采购支出为0万元,其中政府采购货物支出0万元,服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明:
截止2017年12月31日,我单位共有车辆0辆。2017年固定资产数0.38万元与2016年固定资产数相比没有变化。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公经费”:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。